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冲突矿产管理程序

时间:2022-12-08   访问量:2459

一、目的
为满足客户对冲突矿产的管理要求,制定该本程序以降低供应链冲突矿产管理风险,避免对本公司及客户造成影响。


二、范围
本文件适用于永基精密电子材料有限公司(以下简称“本公司”)及所有向本公司提供产品及物料的供货商。


三、名词解释
3.1 冲突矿产:指来自刚果民主共和国及其周边国家用来直接或间接资助武装冲突的矿产,按照美国秘书处的定义目前包含锡石、黑钨、钶钽铁矿和黄金及其衍生物。
3.2 刚果民主共和国及其周边国家和地区:刚果民主共和国(刚果(金)或DRC)及国际公认的与其接壤的国家(苏丹、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉、刚果共和国、中非)等。
3.3 CFS: 即Conflict Free Smelter,指经过认证不使用冲突矿产的冶炼厂。
3.4 ICGLR: 大湖区国际联盟,非洲多个政府合作组织,致力于非洲大湖区的民主、和平事业。
3.5 BGR: 德国联邦地区科学及自然资源协会。


四、参考文件
4.1 《社会责任手册》
4.2 《供货商行为准则》


五、职责
5.1人事部门
5.1.1 负责制定本公司不使用冲突矿产相关程序文件及管理要求。
5.1.2 不定期收集CFS清单和使用到冲突矿产之冶炼厂。
5.1.3 规划供货商不使用冲突矿产之教育训练。
5.2 业务部门
5.2.1 接收客户针对冲突矿产之管制要求。
5.2.2 接收客户针对冲突矿产之调查需求并及时回复。
5.3 品保部门
5.3.1 主导本公司内部冲突矿产使用状况调查。
5.3.2 协助采购部门识别本公司物料含有锡、钨丝、钽、金之风险。
5.4 采购部门
5.4.1 对供货商传达本公司针对不使用冲突矿产的管理要求。
5.4.2 协助品保部门展开供货商不使用冲突矿产的调查。
5.4.3 协助人事部门展开供货商不使用冲突矿产管理。


六、作业内容
6.1 基本要求
6.1.1 本公司作为原材料加工厂商,不会直接从冶炼厂采购涉及冲突矿产的金属及其衍生物。但本公司将严格遵守《社会责任手册》相关要求不使用含有冲突矿产的原材料。
6.1.2  采购部门须监督供货商参照经合组织指引或其他适用标准建立管理体系,对供应链中涉及冲突矿产的金属及其衍生物进行溯源,供应商应优先选择通过CFS认证的冶炼商或推动供应链内的冶炼商加入CFS 项目并取得认证,实现供应链中无冲突矿产使用。
6.2 新承认供货商管理要求
采购部门须要求新承认的供货商提供冲突矿产调查表(附件二)及无冲突矿产承诺书(附件一);未完成冲突矿产调查表及无冲突矿产承诺书不得新增至合格供货商名录(AVL)中。
6.3 所有供货商在本规范生效后均需提供冲突矿产调查表及无冲突矿产承诺书,调查表采用EICC & GeSI发布的调查表(客戶特殊要求除外),无冲突矿产承诺书可以采用本公司规定之格式,也可以采用供货商制定之不使用冲突矿产承诺书, 如使用供货商制定之不使用冲突矿产承诺书,须至少满足以下要求。
6.3.1承诺书内明确说明其产品是否含有锡、钨、钽、金四种金属或其衍生生物。
6.3.2 如果含有锡、钨、钽、金四种金属或其衍生生物, 需证明为非冲突矿产.(若产品中确实不含有不含有锡、钨、钽、金四种金属或其衍生生物此要求不适用)。
6.4 如供货商拒绝提供提供冲突矿产调查表及无冲突矿产承诺书, 采购部门应及时通知人事部门和工程部门并:
6.4.1 人事部门将其纳入高风险供货商,并通知品保单位确认该原材料是否使用到金、鉭、錫、鎢。
6.4.2 采购部门和工程部门及时评估新的供货商并进行切换。
6.5  供货商应按照要求提供冲突矿产管理信息,及時回复调查表。供货商回复的资讯需完整、真实;
6.6 采购部门应对供应商回复的调查表进行确认,若发现有供应商使用来自刚果(金)及其周边国家的矿产,则:
6.6.1 应要求供应商提供如下费冲突矿产的证明:
A. ICGLR或BGR 颁发的矿产追溯资料和原产地证明
B. 冶炼商CFS证书
C. 能追溯到冶炼商的采购证明
D. 非冲突矿产的资料
6.6.2  如供应商无法提供证明资料,应要求其:
A. 向上级供应商传达不能适用冲突矿产的要求
B. 立即中止同该冶炼商的直接或间接交易,直至该冶炼商满足无冲突矿产要求
C. 按照经合组织制定的尽责调查指引建立管理体系
D. 对更换冶炼商后的供应链重新进行调查
6.7 人事部门应通过采购部门对供货商展开涉及冲突矿产教育训练,并要求其将本公司冲突矿产管理要求传达给其上游供货商,教育训练方式含但不限于以下方式:
6.7.1 发送《供货商行为准则》。
6.7.1 通过现场或网络向供应商提供培训。
6.8 采购部门和品保部门应将供货商不使用冲突矿产执行状况纳入绩效评估中。


七、附件
7.1不使用冲突矿产承诺书
7.2不使用冲突矿产調查表


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